פריטים המסומנים ״לא רלוונטי״ אינם חובה בכל עבודה. סמנו רק את מה שרלוונטי לעבודה שלפניכם.
הקשר הארגון (סעיף 4)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| תחום התחולה הכתוב — אילו אתרים, פעילויות ותהליכים נכללים | | — | |
| רשימת הגורמים המעוניינים ודרישותיהם, ומועד עדכונה האחרון | | — | |
| מיפוי התהליכים והממשקים ביניהם | | — | |
מנהיגות ושיתוף עובדים (סעיף 5)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| המדיניות החתומה, ותאריך האישור האחרון | | — | |
| הגדרות תפקיד ואחריות בתחום הבטיחות, כתובות ומעודכנות | | — | |
| תיעוד היוועצות עם עובדים — פרוטוקולים, סקרים, ועדה | | — | |
| פרוטוקולי ועדת הבטיחות ומעקב ההחלטות | | | |
תכנון (סעיף 6)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| סקר הסיכונים העדכני, ושיטת הדירוג שבה נעשה שימוש | | — | |
| רשימת דרישות הדין הרלוונטיות ומועד בדיקתה האחרון | | — | |
| היעדים השנתיים, עם אחראי ומועד יעד לכל אחד | | — | |
| כיצד מטופל שינוי — תהליך, ציוד או חומר חדש | | — | |
תמיכה (סעיף 7)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| טבלת הדרכות והסמכות, עם תוקפים | | — | |
| כיצד עובד חדש נקלט, ומה מתועד מכך | | — | |
| בקרת מסמכים — גרסאות, אישור והפצה | | — | |
| כיצד מועבר מידע בטיחות, ולמי | | — | |
תפעול (סעיף 8)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| הוראות עבודה ובקרות תפעוליות לפעילויות המסוכנות | | — | |
| תהליך קליטת קבלנים והפיקוח עליהם | | — | |
| מערכת היתרי העבודה, והיתרים שהופקו בפועל | | — | |
| תוכנית החירום, ותיעוד התרגיל האחרון | | — | |
| שיקולי בטיחות ברכש ובבחירת ספקים | | | |
הערכת ביצועים (סעיף 9)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| מה נמדד, באיזו תדירות, ומי אחראי | | — | |
| בדיקת עמידה בדרישות הדין, ומועדה האחרון | | — | |
| תוכנית המבדקים הפנימיים ודוחות המבדקים הקודמים | | — | |
| פרוטוקול סקר ההנהלה האחרון וההחלטות שהתקבלו | | — | |
שיפור (סעיף 10)
| בוצע | לא רלוונטי | הערות |
|---|
| דיווחי אירועים וכמעט תאונות, והחקירות שנעשו | | — | |
| פעולות מתקנות — סטטוס, אחראי ובדיקת אפקטיביות | | — | |
| מגמות לאורך זמן, ולא רק אירועים בודדים | | — | |
החומר משקף פרקטיקה מקצועית של חושן. אינו חקיקה ואינו קובע חובה משפטית. יש להתאים אותו לאתר, לסיכונים ולדרישות החלות עליכם.