בדיקת פערים ISO 45001

מסמך תחולה, נספח לנוהל המסגרת, או פרק ייעודי בתיק המערכת.

סיכום דיון, טבלת ניתוח, או פרק בסקר ההנהלה.

רשימת בעלי עניין — עובדים, קבלנים, רשויות, לקוחות, שכנים — עם מה שכל אחד דורש.

מסמך מדיניות עם תאריך וחתימה, ולא טיוטה.

רישום הפצה, פרסום בלוח מודעות, חתימות בהדרכת קליטה.

טבלת אחריות, כתבי מינוי, או הגדרות תפקיד.

פרוטוקולי ועדת בטיחות, סבבי התייעצות, תיעוד הצעות עובדים והטיפול בהן.

סעיף תקציבי, אישור הנהלה, תוכנית עבודה עם משאבים.

סקר סיכונים, נוהל זיהוי מפגעים, רישום סיורים.

מרשם סיכונים עם דירוג, בקרות קיימות ובקרות נוספות.

מרשם עם תאריך עדכון אחרון ומי אחראי לעדכנו.

סיכום בדיקת עמידה, רשימת פערים וסטטוס הטיפול בהם.

טבלת יעדים שנתית, ולא הצהרת כוונות.

נוהל ניהול שינויים, טופס בחינת שינוי, או דיון מתועד.

מטריצת כשירות, תעודות הסמכה, תיעוד הדרכות מקצועיות.

רישומי הדרכה עם תאריך, נושא, מדריך וחתימות משתתפים.

בדיקה בשטח, שאלון קצר, או סיכום תדריך — ולא הנחה.

נוהל תקשורת, תדריכי כניסה לאתר, לוחות מודעות, הודעות מתועדות.

רשימת מסמכים מבוקרים עם מספר גרסה ותאריך אישור.

הוראות בטיחות תפעוליות בעמדות העבודה, ולא רק בקלסר במשרד.

טפסי היתר מלאים וחתומים מהתקופה האחרונה.

נספח בטיחות בהסכם, תדריך קבלן חתום, בדיקות בשטח.

דרישות בטיחות במפרט רכש, אישור ממונה לפני רכישה.

תוכנית חירום מעודכנת, סיכום תרגיל אחרון, רשימת לקחים וסטטוס.

מדדים תקופתיים — אירועים, כמעט-אירועים, סגירת ליקויים, ביצוע הדרכות.

תעודות כיול, רשימת ציוד עם מועד הכיול הבא.

תוכנית מבדקים, דוחות מבדק, הסמכת המבקרים.

פרוטוקול סקר הנהלה עם נוכחים, נתונים שהוצגו והחלטות עם אחראים.

טפסי דיווח, דוחות חקירה, מרשם אירועים.

מרשם פעולות מתקנות עם סטטוס, ולא רשימת המלצות פתוחה.

בדיקת אפקטיביות מתועדת, או ניתוח מגמה של אירועים חוזרים.

השוואת מדדים בין תקופות, יעדים שהושגו, שינויים שנבעו מלקחים.